市委市级机关工委、市作风办2017年度预算公开

来源:市委机关工委、市作风办 时间:2017-03-28 08:34 浏览量:4522

第一部分  部门概况


一、主要职能

徐州市委机关工委是市委派出机构,根据徐委〔201211号文件规定,徐州市委机关工委与徐州市作风办合署办公,承担全市机关党的建设和全市作风建设工作,市级机关绩效考评工作等任务。其主要职能分为两个方面:

(一)市委市级机关工委职能

1 按照市委的部署,负责制定市级机关党的建设规划,负责领导市级机关的工作。

2 指导市级机关党组织抓好党的思想,组织和作风建设,做好对党员的教育管理工作。

3 指导市级机关党组织抓好党员和干部的政治学习,协助有关部门抓好市级机关学习中心组的理论学习和督促检查工作。按照市委有关要求做好机关党务干部和入党积极分子的培训。

4 指导市级机关党组织加强党风廉政建设。按上级有关规定,实施对党员特别是领导干部的监督,及时向市委反映市级机关各部门领导班子和领导干部情况。

5 协助有关部门检查市级机关各部门党员领导干部民主生活会情况。

6 负责审批市级机关党组织的设置、委员会的组成,根据有关规定和干部管理权限,负责市级机关各部门机关党组织及纪检组织负责人的任免。

7 指导市级机关党组织抓好精神文明建设和思想政治工作。

8 检查指导市级机关各部门的党组织发展工作,审批新党员和预备党员转正。按照规定范围审理、审批有关党组织及党员违反党纪的处理决定。

9 领导市级机关工会工作委员会、共青团市委机关工作委员会、市级机关妇女工作委员会等群众组织的工作,负责市级机关统战工作。

(二)市作风建设领导小组办公室职能

1、贯彻落实市委、市政府和市作风建设领导小组关于加强全市作风效能建设的部署。

2、研究制定全市作风效能建设整体规划、工作意见和制度规定并组织实施。

3、督导各级、各部门抓好作风效能建设。

4、牵头实施市直机关绩效考核,组织作风效能评议,向市委、市政府和市作风建设领导小组提出考核、评议结果的运用建议。

5、检查各级各部门在推进“三重一大”及民生实事中的作风效能情况。

6、加强对干部作风效能的日常监督;对市委管理干部的任免,为意见签署部门;考察市直各单位拟任命中层干部的作风效能情况,可“一票否决”。

7、负责受理对作风效能的投诉及相关投诉渠道的综合协调。

8、查处或督促各地各部门查处作风效能建设中的违纪违规行为,临机处置现场发现的问题。

9、指导各县(市)区、徐州经济技术开发区作风建设领导小组及其办公室的工作。

10、协调市作风建设领导小组成员单位相关工作,整合作风效能建设相关资源和力量,形成系统推进作风效能建设的整体合力。

11、负责全市作风效能建设新闻宣传工作的组织协调和总体安排。

12、承办市委、市政府和市作风建设领导小组交办的其他工作。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

今年是党的十九大召开的喜庆之年,是全面贯彻省市党代会精神的开局之年,也是推动全面从严治党向纵深发展的重要一年。市级机关党建工作总体要求是:深入学习党的十八届六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,认真贯彻落实省、市党代会决策部署,紧紧围绕全面从严治党要求,抓规范强基础,抓创新增活力,抓党建促发展,抓作风优环境,着力在服务中心工作中建功业,在发挥“三个作用”上当先锋,为推进“两聚一高”,全面建成小康,全面振兴转型,建设“强富美高”新徐州凝心聚力,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

一、突出思想引领,强化素质提升,凝心聚力促发展

1、强化思想理论武装。组织党员干部深入学习习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,把贯彻党的十八届六中全会精神不断引向深入,进一步增强“四个意识”。围绕省市党代会精神,结合发挥“三个作用”大讨论,采取中心组学习、举办报告会、专题培训、辅导讲座以及党员领导干部上党课等多种形式,引导广大党员干部联系思想和工作实际,持续在深化学习理解、深化思想认识、深化标准要求、深化贯彻落实上下功夫,凝聚思想共识,汇聚干事动力。强化党章党规党纪学习,编印下发十八大以来党章党规党纪汇编。举办“建设新徐州、喜迎十九大”市级机关党建知识竞赛、征文等系列活动,开展党的十九大精神的学习宣传贯彻主题活动。

2、开展履职能力培训。大力实施机关党员干部“百千万”全员培训计划,力争近百名直属党组织负责人每年轮训一遍、千名专职党务干部和党支部书记每2年轮训一遍、万名在职党员每3年轮训一遍。举办加快振兴转型—先进发展范例机关讲坛,按照“缺什么补什么、用什么学什么”的原则,重点针对我市科技创新、产业发展、城乡建设、招商引资、金融发展、社会治理等方面存在的紧缺短板,邀请苏南等发达地区的领导、专家和操作能手每月举办一次小班化、专业化高层次理论实践培训,促进思想解放、观念更新,提升改革发展的操作能力。推动学习型、创新型党组织建设,开展书香机关“好书荐读”活动,定期向机关党员干部推荐赠阅图书,经常性举办征文、演讲、论坛,交流读书心得,展示学习成果。加强与省内外高校、教育培训基地和先进发达地区的合作联系,提升教育培训实效。

3、激励党员奉献有为。深入推进党建工作和中心工作、业务工作相融合、相促进,把人心和力量凝聚到推动事业发展上来。聚焦改革发展新形势新任务新要求,面向全体机关党员干部常态化开展服务徐州经济社会发展“金点子征集”以及创新项目、先进个人和先进事迹评选活动,定期表彰奖励。开展“岗位建功、志愿惠民”主题活动,大力选树培育发挥“三个作用”先进典型,“七一”前夕评选表彰一批先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者,引导机关党员干部立足岗位奋发有为、服务群众惠及民生。结合“百千万”集中走访帮扶,全面开展与村(社区)、企业和对口服务对象党组织结对共建,推动机关服务基层、带动基层。广泛开展文明机关创建、党员志愿服务等活动,自觉践行社会主义核心价值观,在弘扬社会新风、创建全国文明城市中彰显机关党员的先锋形象。   

二、落实党建责任,规范组织管理,夯实基础促提升

4、强化管党责任落实。实行市级机关党组织划片管理,定期开展交流讲评,工委班子成员深入包挂片区机关党组织,加强一线督导。对照《徐州市市级机关党组(党委)党建工作责任清单》,积极推动部门党组(党委)履行党建主体责任,会同市委组织部试行开展党组(党委)书记抓机关党建工作考核。工委制定具体办法,全面推行机关党组织向上级党组织述职、向党员述职,接受上级党组织和党员评议制度,层层压实党建工作责任。建立机关党建工作提示、约谈制度,对机关党建工作弱化、机关党组织功能虚化等突出问题,工委向责任单位党组(党委)或机关党组织下发提示单,问题较大的,约谈党组织负责人,推动工作整改。完善市级机关党建工作考核细则,考核结果纳入机关作风绩效考评并在全市范围进行通报。

5、夯实党建工作基础。制定下发《关于加强市级机关党建工作规范化建设的意见》,落实基层党建十项工作制度,自下而上全面开展党建基础工作自查自纠,切实规范机关党建工作日常运行管理,确保机关党组织教育、管理、协助、监督职能落实规范化、具体化、常态化。实行党组织活动和党员教育管理记实制度,建立市级机关基层组织建设信息管理平台,逐步推行机关党建工作在线管理、实时展示、动态考核。落实好发展党员工作细则,严把党员入口关,提高党员发展质量。严格党费收缴和使用管理。鼓励机关党建工作创新,开展“机关党建品牌项目”创新评选、组织现场观摩交流。落实党建带群建,加强对机关群团工作的领导,支持群团组织积极开展健康向上的文体活动,做到“月有活动、季有赛事”,打造“活力机关、和谐机关、健康机关”。

6、发挥支部主体作用。树立党的一切工作到支部的鲜明导向,把党支部建设作为最重要的基本建设,优化组织设置,指导党支部健全各项工作制度,按期进行换届,选好配强党支部班子。扎实推进“两学一做”学习教育常态化、制度化,以“三会一课”为基本制度,以党支部为基本单位,做到学习教育融入日常,抓在经常。深入开展“打造 ‘四强’支部、担当机关先锋”专项行动,使党支部成为教育党员的学校、团结群众的核心、攻坚克难的堡垒。工委各直属党组织要对支部建设加强指导,做优做强活动载体,打造特色亮点,培育一批支部建设示范点。建立党支部星级管理制度,实行量化考核、动态管理、奖优罚劣、分类督导,年内表彰一批五星级党支部。

三、坚持挺纪在前,严格作风监管,纠建并举强服务

7、做优政务环境。弘扬马上就办、真抓实干优良作风,全力促进“放管服”改革,引导各部门结合自身实际,满腔热情为企业和群众服务,打造零障碍、专业化、全过程、低成本、高绩效的政务环境,当好投资企业和人民群众的“店小二”。积极构建“亲”、“清”政商关系,继续深化落实“零障碍”全程协办制度,推行全程无偿代办服务、保姆式动态跟踪服务,严格执行首问负责、一次告知、限时办结等制度,规范机关干部服务行为,提高行政服务效能。评选表彰一批“服务企业优质案例”,发挥示范作用。推进“零障碍”监控平台信息向社会开放,将所有连线公共服务窗口实时全程开放,接受群众监督,方便群众办事。

8、严格作风督查问责。坚持问题导向,进一步加强与纪委、督查、政务审批等部门的合作,建立作风建设联动督查机制,常态化开展机关作风明察暗访,对 “庸懒散浮拖”现象及时进行通报。探索改进作风评议监督方式,建立健全服务对象数据库,充分发挥第三方评价、手机APP客户端等平台作用,构建常态化、立体化监督评议机制。注重培育发展网络评议力量,扩大社会力量参与作风建设覆盖面。依托“作风气象台”,结合日常巡查、投诉信息等渠道,及时更新党员干部作风信息,加强对党员干部作风状况的动态分析研判,为有关部门掌握党员干部作风情况提供重要参考。以机关重要处室、关键岗位为重点,以破除机关“中梗阻”为目标,积极摸查机关作风和违规违纪线索,对不作为慢作为乱作为、破坏发展环境、损坏群众利益的敢于亮剑、严打快办,公开通报一批“群众不满意作风案例”。

9、推动监督关口前移。坚持高标准和守底线同向发力,大力抓好机关党风廉政教育和日常纪律规范养成。健全经常性教育机制,通过开展警示教育、案例教育,运用好正反两方面“镜子”,筑牢拒腐防变的思想防线。通过集中学习、教育培训等方式,抓好《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》学习贯彻,完善更新市级机关廉政教育学习题库,督促做好市级机关广大党员廉政知识在线学习。落实“一把手”上廉政党课制度,继续组织优秀廉政教案评选。评选勤政廉政好干部,以身边事教育身边人、以身边人带动一片人,不断增强党员干部党性修养,提高党员干部遵章守纪自觉性。细化机关党内监督措施,对党员违纪苗头性问题及时谈话提醒,让 “红红脸出出汗”成为常态。

四、树立创新导向,推动担当尽责,强化考评提效能

10、营造争先在前的干事创业氛围。围绕争先在前,突出改革创新,提升创新目标在绩效考评体系中的权重,放大考评的激励导向作用,营造争先在前的浓厚氛围,鞭策市直机关和单位深化创新创优,以各条线工作争先在前的合力,为全面建成小康,全面振兴转型,建设“强富美高”新徐州提供坚实支撑。

11、建立责任明晰的任务下达机制。进一步完善考核体系,把市委市政府决策部署落实情况和发挥“三个作用”作为主要考核指标,引导各部门、单位年度目标高点定位、争先创优。各单位制定具体目标要突出责任落实,经市委市政府分管领导确认后纳入考核,真正做到“任务主管部门指标要求清清楚楚,责任落实单位序时节点、责任担当明明白白”。

12、推行奖先促后的全员考评体系。坚持实绩导向,建立干部正向激励机制,结合公务员记实考核,在市级机关实行内部日常化考核、差异化激励,构建“单位、处室、个人”一体化的考核链条,做到“人人有目标、人人有压力”,激发机关党员干部想干事、能干事、干成事的内生动力。

13、优化数字考评的全景调度系统。突出数据支撑,拓宽考评参与渠道,扩大考评信息公开。创新设立手机版互联网作风效能评价平台,优化考评信息管理平台,构建目标管理数据汇总、绩效信息交互展示、重点任务动态监测相融合的数字考评系统。

五、加强队伍建设,推动工作创新,联动发展聚合力

14、建强机关党务干部队伍。按照守信念、讲奉献、有本领、讲党性、重品行、作表率的要求,建设一支高素质的机关党组织带头人队伍。严把新任直属机关党组织负责人任前考察、任职谈话、任职培训等环节工作,选优配强机关基层党组织带头人。积极实施党务干部培训工程,丰富培训内容,改进培训方式,切实提高党务干部培训质量。实施机关党务干部关爱行动,推进机关党务工作人员与业务工作人员之间的双向交流,使机关党务工作岗位成为提高素质、丰富阅历、施展才华、培养人才的岗位,使党务干部队伍始终保持旺盛的生机与活力。

15、推进机关党建信息化建设。运用“互联网+”、大数据等手段开展党建工作,不断创新工作载体,提高机关党建工作的时代性、创造性和实效性。创新“互联网+机关党建”模式,开发“网上党支部”手机APP和网页版,打造实时立体的党建工作平台,着力提高党员参与积极性,努力做到把支部建在网上、党员连在线上,实现党组织与党员线上线下互动、网上网下共融。

16、坚持机关党建联动发展。密切与县(市)区机关工委的联系,深化上下联动和工作交流,推进全市机关党建工作全面提升。加强与市级部门单位党组(党委)沟通协调,共同研究解决机关党建工作中的重点难点问题,抓好机关党建工作的分类指导和督促落实。

 

三、部门机构设置和所属单位情况

市委机关工委共设部门处室共8个,分别为:办公室;市级机关纪工委;党建一处;党建二处;党建三处;作风评议处;电子党务处;市级机关工会(市级团工委、市级机关妇工委)。单位性质为行政。单位经费管理方式为财政全额拔款。

 

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

按照徐州市财政局关于市级部门预算编制政策和要求,结合市委市级机关工委2017年工作计划,比照2016年收支情况,编制2017年部门预算。部门预算由基本支出与项目支出两部分组成:基本支出是依据本部门人员总量及人员结构,结合本部门实际计算得出的;项目支出是依据本部门当年工作任务需要安排一定专项经费给予保障。

 

第二部分  2017年度部门预算表

   

表一

2017年度市委机关工委、市作风办收支预算总表

 

单位:万元

收入

                       支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

1111.23

一、一般公共服务支出

1077.88

一、基本支出

981.23

      1. 一般公共预算

1111.23

二、外交支出

二、项目支出

130.00

     2. 政府性基金预算

三、国防支出

三、单位预留机动经费

二、财政专户管理资金

四、公共安全支出

三、其他资金

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

 

九、医疗卫生与计划生育支出

33.35

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、国土海洋气象等支出

十八、住房保障支出

十九、粮油物资储备支出

二十、其他支出

当年收入小计

1111.23

当年支出小计

1111.23

上年结转资金

0

结转下年资金

0

收入合计

1111.23

支出合计

1111.23



表二

2017年度市委机关工委、市作风办收入预算总表

 

 

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

1111.23

一般公共预算资金

小计

1111.23

公共财政拨款(补助)资金

1111.23

专项收入

政府性基金

小计

财政专户管理资金

小计

其他资金

小计

事业收入

经营收入

其他收入

债务资金(银行贷款)

上年结转和结余资金

小计

其中:动用上年结转和结余资金



表三

2017年度市委机关工委、市作风办支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

1111.23

981.23

130.00

0

0



表四

2017年度市委机关工委、市作风办财政拨款收支预算总表

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

1111.23

一、基本支出

981.23

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

130.00

 

三、单位预留机动经费

 

收入合计

1111.23

支出合计

1111.23

表表五

 

 

2017年度市委机关工委、市作风办财政拨款支出预算表

 

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

  

 

 

1111.23

2013601

行政运行

947.88

2013699

其他共产党事务支出

130.00

2100501

行政单位医疗

12.00

2100503

公务员医疗补助

21.35

 

 

 



表六

 

 

2017年度市委机关工委、市作风办财政拨款基本支出预算表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

 

合计

981.23

30101

基本工资

127.96

30102

津贴补贴

210.7

30103

奖金

10.67

30104

社会保障缴费

114.87

30201

办公费

9.95

30202

印刷费

2.00

30205

水费

0.95

30206

电费

6.50

30207

邮电费

4.00

30208

取暖费

7.40

30211

差旅费

16.50

30217

公务接待费

3.30

30215

会议费

4.65

30228

工会经费

4.98

30229

福利费

1.54

30239

其他交通费用

29.98

30299

其他商品服务支出

12.33

30314

采暖补贴

1.16

30307

医疗费

20.4

30301

离休费

51.84

30302

退休费

209.95

30311

住房公积金

53.04

30312

提租补贴

76.56



表七

 

 

2017市委机关工委、市作风办财政拨款政府性基金支出预算表

 

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

  

 

0

0

0



表八

 

 

2017年度市委机关工委、市作风办一般公共预算支出预算表

 

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

  

 

1111.23

2013601

行政运行

947.88

2013699

其他共产党事务支出

130.00

2100501

行政单位医疗

12.00

2100503

公务员医疗补助

21.35



表九

 

 

2017年度市委机关工委、市作风办一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

 

合计

981.23

30101

基本工资

127.96

30102

津贴补贴

210.7

30103

奖金

10.67

30104

社会保障缴费

114.87

30201

办公费

9.95

30202

印刷费

2.00

30205

水费

0.95

30206

电费

6.50

30207

邮电费

4.00

30208

取暖费

7.40

30211

差旅费

16.50

30217

公务接待费

3.30

30215

会议费

4.65

30228

工会经费

4.98

30229

福利费

1.54

30239

其他交通费用

29.98

30299

其他商品服务支出

12.33

30314

采暖补贴

1.16

30307

医疗费

20.4

30301

离休费

51.84

30302

退休费

209.95

30311

住房公积金

53.04

30312

提租补贴

76.56



表十

 

 

2017年度市委机关工委、市作风办

一般公共预算机关运行经费支出预算表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

104.08

30201

办公费

9.95

30202

印刷费

2.00

30205

水费

0.95

30206

电费

6.50

30207

邮电费

4.00

30208

取暖费

7.40

30211

差旅费

16.50

30217

公务接待费

3.30

30215

会议费

4.65

30228

工会经费

4.98

30229

福利费

1.54

30239

其他交通费用

29.98

30299

其他商品服务支出

12.33

注:财政拨款支出安排数应与表十中的“商品和服务支出”支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。



表十一

 

 

 

 

 

 

 

2017年度市委机关工委、市作风办

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

52.95

0

0

0

0

3.30

19.65

30.00

表十二

 

 

 

 

 

 

2017年市委机关工委、市作风办政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

 
 

合计

0

0

0

0

0

 

一、货物A

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、工程B

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、服务C

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

 

 

 

 

 

 

   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。

 


第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

市委机关工委、市作风办2017年度收入、支出预算总计1111.23万元,与上年相比收、支预算总计各增加144.6万元,增长14.96%。主要原因是:人员增加、工资增加,费用按标准递增。

(一)收入预算总计1111.23万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计1111.23万元。

1)一般公共预算收入预算1111.23万元,与上年相比增加144.6万元,增长14.96%。主要原因是:人员增加、工资增加,费用按标准递增。

2)政府性基金收入预算0万元。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。

3.其他资金收入预算总计0万元。

4.上年结转资金预算数为0万元。

(二)支出预算总计1111.23万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出1077.88万元,主要用于行政运行和其他共产党事务支出。与上年相比增加142.65万元,增长(减少)15.25%。主要原因是:人员增加、工资增加,费用按标准递增。

2.公共安全(类)支出0万元。

3.结转下年资金预算数为0万元。

此外,基本支出预算数为981.23万元。与上年相比增加144.6万元,增长17.28%。主要原因:人员增加、工资增加,费用按标准递增。

项目支出预算数为130万元。

单位预留机动经费预算数为0万元。

二、收入预算情况说明

本部门本年收入预算合计1111.23万元,其中:

一般公共预算收入1111.23万元,占100%

政府性预算收入0万元,占0%

财政专户管理资金0万元,占0%

其他资金0万元,占0 %

上年结转资金0万元,占0%

三、支出预算情况说明

本部门本年支出预算合计1111.23万元,其中:

基本支出981.23万元,占88.3%

项目支出130万元,占11.7%

单位预留机动经费 0万元,占0 %

结转下年资金0万元,占0%

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本部门2017年度财政拨款收、支总预算1111.23万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加144.6万元,增长14.96 %。主要原因是:人员增加、工资增加,费用按标准递增。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本部门2017年财政拨款预算支出1111.23万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加144.6万元,增长14.96%。主要原因是:人员增加、工资增加,费用按标准递增。

其中:

1、一般公共服务(类)支出1077.88万元,主要用于行政运行和其他共产党事务支出。与上年相比增加146.25万元,主要原因是:人员增加、工资增加,费用按标准递增。

2、医疗卫生与计划生育支出33.35万元,主要用于离退休人员医疗统筹和公务员医疗补助。与上年相比增加1.95万元。主要原因是:人员增加、工资增加,费用按标准递增。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

市委机关工委、市作风办2017年度财政拨款基本支出预算981.23万元,其中:

1. 工资福利支出464.2万元,占47.31%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

2. 商品和服务支出104.08万元,占10.61%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助412.95万元,占42.08%,主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、对个人和家庭的补助支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

市委机关工委、市作风办2017年政府性基金支出预算支出0万元。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

市委机关工委、市作风办2017年一般公共预算财政拨款支出预算1111.23万元,与上年相比增加144.6万元,增长14.96%。主要原因是:人员增加、工资增加,费用按标准递增。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

市委机关工委、市作风办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算981.23万元,其中:

1. 工资福利支出464.2万元,占47.31%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

2. 商品和服务支出104.08万元,占10.61%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助412.95万元,占42.08%,主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、对个人和家庭的补助支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出104.08万元,比2016年增加29.98万元,增长40.46%。主要原因是:车改之后增加的车补费用。

十一、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

市委机关工委、市作风办2017 年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出0万元;公务接待费支出3.3万元,占三公经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。

3.公务接待费预算支出3.3万元。

市委机关工委、市作风办2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出19.65万元,本年数大于上年预算数的主要原因:增加群众不满意处室评议,费用按标准递增。

市委机关工委、市作风办2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出30万元,本年数等于上年预算数。


 

第四部分 名词解释


一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

五、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、水费、电费、取暖费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。